Repositorio y ficha del proceso#
El repositorio es la lista única de procesos del Ministerio (RO-06), organizada por área. Busca por nombre, código o contenido de los artefactos (la búsqueda indexa el texto vigente de cada proceso), filtra por estado y ordena por actividad reciente.
Cada proceso tiene un código correlativo, un área, un dueño o dueña (cargo o nombre), un nivel de confidencialidad y un estado que resume el estado de revisión de sus artefactos: sin contenido, borrador IA, en revisión, revisado o validado.
La ficha#
La ficha reúne:
- los insumos cargados con su estado de antivirus y de texto;
- los artefactos (diagrama, documento, RACI, SIPOC, registros) con su versión y estado de revisión;
- la actividad reciente, los comentarios y el esfuerzo registrado (horas y reuniones, que alimentan el panel de seguimiento, RD-08);
- las anotaciones de riesgos, controles, activos de información y actividades que tratan datos personales (RD-05, RD-06);
- el botón Generar borradores con IA (solo edición) y el registro de accesos a la ficha (RO-08).
Para marcar un proceso como de alta calidad (procesos complejos) actívalo en la ficha: la generación usará el modelo de alta calidad configurado por el administrador.
Áreas#
Las áreas se crean desde Áreas (edición y administradores) con un nombre y un código corto. Un proceso puede moverse de área desde su ficha.