Requisitos deseables acreditados#
Cada página describe cómo Trazo cumple un requisito deseable del numeral 2.6 de las bases técnicas (RD-01 a RD-17), con la pantalla donde se ve y la prueba automática o la evidencia que lo demuestra. El RD-02 (acompañamiento metodológico durante el piloto) es un servicio: su página describe el compromiso y cómo se mide.
Cada página tiene una dirección estable, de la forma https://docs.trazo.bloomind.dev/deseables/RD-01/.
| Requisito | Función | Dónde |
|---|---|---|
| RD-01 | Importa diagramas BPMN 2.0 XML existentes | Editor BPMN › Importar |
| RD-02 | Acompañamiento metodológico del piloto (20 HH) | Servicio; se mide en Administración › Seguimiento |
| RD-03 | Comparación visual entre versiones | Versiones › Comparar |
| RD-04 | Comentarios en línea con registro de resolución | Ficha › Comentarios |
| RD-05 | Riesgos, controles y activos por actividad | Editor BPMN › panel del elemento |
| RD-06 | Actividades y registros que tratan datos personales | Documento, registros y editor |
| RD-07 | Aprovisionamiento SCIM desde Entra ID | Administración › Integraciones |
| RD-08 | Panel de seguimiento del levantamiento | Administración › Seguimiento |
| RD-09 | Matriz de registros de operación | Proceso › Registros |
| RD-10 | Panel de almacenamiento y último respaldo | Administración › Almacenamiento |
| RD-11 | Solo lectura y exportación al vencer la licencia | Toda la plataforma |
| RD-12 | Trazabilidad a la fuente | Editor BPMN › Sustento |
| RD-13 | Enmascaramiento configurable de datos personales | Aviso previo a la generación |
| RD-14 | Documento sobre plantilla institucional | Administración › Plantilla; Exportar |
| RD-15 | Estados de revisión con quién y cuándo | Cada artefacto |
| RD-16 | Conservación y eliminación por tipo de insumo y por persona | Administración › Conservación |
| RD-17 | PDF del documento y XLSX de RACI y SIPOC | Exportar |