RD-09 · Matriz de registros de operación#

Requisito. Genera, para cada proceso, la base de la matriz de registros de operación (registros, responsables, soporte y plazo de conservación), editable por el usuario.

Cómo lo cumple Trazo#

La generación con IA produce, junto a la RACI y la SIPOC, la matriz de registros con registro, responsable, soporte, plazo de conservación, si trata datos personales y la actividad que lo produce, cada uno con su fragmento de sustento. Se edita en el lugar y se exporta en CSV y XLSX.

Dónde se ve#

Matriz de registros de operación del proceso, con registro, responsable, soporte, plazo de conservación y marca de datos personales, editable por celda.

Matriz de registros de operación generada para el proceso

Pruebas y evidencia#

Esquema y conversor contenido_registros; pruebas de generación.
Exportación test_exportacion.py.