RD-05 · Riesgos, controles y activos de información#

Requisito. Permite vincular a las actividades del proceso riesgos, controles y activos de información, como insumo para la gestión de riesgos y la Ley 21.663.

Cómo lo cumple Trazo#

En el panel de cada elemento del editor BPMN se agregan riesgos, controles y activos de información con un título y un detalle; se listan en la ficha del proceso y se exportan con el expediente. Las anotaciones quedan ligadas al identificador del elemento, así que sobreviven a las nuevas versiones.

Dónde se ve#

Panel del elemento en el editor: riesgo, control, datos personales y activo de información vinculados a la actividad, y el formulario para agregar otros.

Riesgo, control, datos personales y activo de información vinculados a una actividad

Pruebas y evidencia#

Pruebas test_procesos.py (anotaciones por elemento).
Endpoints /api/procesos/{id}/anotaciones.