Matrices RACI, SIPOC y registros#

Matriz RACI (RO-05)#

Las actividades vienen del diagrama BPMN (se sincronizan los nombres y aparecen las tareas nuevas) y las columnas son los roles. Pulsa una celda para recorrer R → A → R/A → C → I → vacío. El panel de comprobaciones avisa si una actividad no tiene A, tiene más de una, no tiene R o hay roles sin participación.

Matriz RACI

Tabla SIPOC (RO-05)#

Proveedores, entradas, proceso, salidas y clientes, editables fila a fila y validables por fila.

Tabla SIPOC

Matriz de registros de operación (RD-09)#

Registro, responsable, soporte, plazo de conservación, si trata datos personales y la actividad que lo produce. Es la base para la gestión documental y para la Ley 21.719.

Matriz de registros

Las tres se exportan en CSV y en Excel (con los colores de R, A, C e I).